丰都县旅游开发建设管理委员会2021年度仙女湖镇11人制足球场地设施建设项目部门整体绩效自评报告

为加强财政资金的管理,提高财政资金的使用效益,贯彻落实《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》(丰委办〔2019〕32号)、根据《丰都县财政局关于开展2021年预算绩效自评工作的通知》(丰都财政发〔2022〕18号),形成自评报告如下:

为进一步加快南天湖度假区开发步伐和开发规模,丰都县政府明确提出“十三五”期间要“加快推进南天湖景区建设,着力完善南天湖度假区公共配套设施建设,推动旅游地产开发,实现高品质对外开放,创建国家级旅游度假区。”因此,对丰都县仙女湖镇11人制足球场地设施建设项目进行开发建设。该项目已取得县发改委《关于丰都县仙女湖镇11人制足球场地设施建设项目工程可行性研究报告的批复》(丰都发改委发【2019】288号)。

根据《关于丰都县发展和改革委员会关于丰都县公共体育普及工程实施方案(丰都发改委发【2019】288号)的批复》,安排公共设施建设项目资金300万元。丰都县仙女湖镇11人制足球场地设施建设项目于2019年9月16日取得发改委批复。

丰都县旅游开发建设管理委员会2021年收到渝财建[2020]113号下达公共体育普及工程2020年中央基建投资和市基建统筹资金—丰都县仙女湖镇11人制社会足球场(中央240万,市级60万)。财政于9月拨款60万元直接支付给重庆市希翼建筑工程有限公司。资金到位率100%,资金支付率100%。

绩效总目标:完善南天湖度假区配套设施建设。绩效阶段性目标:专款专用,项目及时完工,推动旅游开发建设。

丰都县旅游开发建设管理委员会于2020年1月成立项目绩效评价工作组,负责绩效自评工作,工作组的主要成员及职责如下:

(2)副组长职责:审核修改拟定的绩效自评方案,并提交考评工作组会议讨论通过;监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

(3)小组成员职责:起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过,实施执行绩效自评方案;牵头组织并实施年度绩效自评,根据组长、副组长指示,对考评结果进行复核,完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2021年3月1日,考评工作组到项目点现场,按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等,开展自评检查工作,对项目整体实施情况和质量进行评定,核实资金拨付情况等。

新建足球场地设施4600㎡,完善南天湖度假区配套设施建设。在施工方的强力推进下,在领导的亲自监管下,抢晴天、战雨天,推动了旅游度假区的设施配套项目建设,项目及时全面完工并投入使用,得到了群众的高度赞赏和一致好评。

完成了出入口、国标足球场1个、跑道7条、健身器材及景观绿化等内容,项目于2020年10月22日全面投入使用。

(1)社会效益:工程竣工投入使用后,完善了南天湖度假区配套服务功能,丰富了度假区游体育锻炼及业余生活,提升了度假区整体形象。通过该项目的实施,对度假区周边产生巨大的联动效益,解决了部分村民的就业问题。

(2)可持续发展:丰都县仙女湖镇11人制足球场地设施建设项目建设,为今后南天湖度假区游客提供了一个强身健体的环境。

项目管理有所欠缺。在项目实施过程中,我公司组建了由项目负责人和技术负责人及现场代表为主的专业管理团队,并委托专业的监理公司对项目全程实施监督,同时申报了县质监站和安管站对项目进行全过程的监督管理。施工中出现了部分设计地形地貌与现场不一致的问题,发现问题后,我公司立即要求设计师驻场进行变更设计,及时解决了相关问题,确保了项目顺利开展和按时完工。

未完善绩效管理机制,项目绩效目标设置不够科学,绩效指标细化量化但指标缺乏合理性,产出指标及效益指标有待优化。

(一)加大项目过程管理监督的力度,建议丰都县仙女湖镇11人制足球场地设施建设从项目立项、项目实施、项目进度到项目竣工验收加强项目监管工作。

(二)加强项目统筹管理。明确项目实施进度计划,加强执行中的过程管理和监督机制,保障工程进度,提高项目管理水平。对无法按进度实施工作或无法按时完成工作的相关责任人,应落实项目绩效考核制度。

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开,绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

丰都县仙女湖镇11人制足球场地设施建设项目绩效目标自评表(旅管委).xlsx

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